| OF2014/16 | A | Z | M | 201416 | 399.1 | 0 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | Zasielame Vám vyúčtovaciu faktúru -odber vody 2014 | 36172162 | Calmit spol. s.o. | Bratislava | 0 | 0 |
| OF2014/17 | A | Z | M | 201417 | 110.28 | 0 | 20.01.2015 | 31.12.2014 | Fakturujeme Vám -vyúčtovanie plynu a el.energ. za | 35000579 | Nagyová Anna | Žirany | 0 | 0 |
| OF2014/18 | A | Z | M | 201418 | -101.32 | 0 | 20.01.2015 | 31.12.2014 | Fakturujeme Vám -vyúčtovanie plynu a el.energie za | 47022868 | Povodová Elena | Velčice | 0 | 0 |
| OF2015/01 | N | Z | U | 20151 | 20 | 0 | 03.02.2015 | 03.02.2015 | Fakturujeme Vám 120 l plastovú kuka nádobu 1 ks | 00168874 | COOP Jednota Nitra SD | Nitra | 0 | 0 |
| OF2015/02 | N | P | U | 20152 | 47.98 | -37.99 | 21.04.2015 | 21.04.2015 | Fakturujeme spotrebu vody 10/2014-3/2015 | 00168874 | COOP Jednota Nitra SD | Nitra | 0 | 0 |
| OF2015/03 | N | Z | U | 20153 | 4432.8 | 0 | 03.06.2015 | 03.06.2015 | Fakturujeme Vám za odvezené množstvo kameniva | 36172162 | Calmit spol. s.o. | Bratislava | 0 | 0 |
| OF2015/04 | N | V | U | 20154 | 37.99 | 37.99 | 20.07.2015 | 20.07.2015 | Fakturujeme spotrebu vody 04/2015-06/2015 | 00168874 | COOP Jednota Nitra SD | Nitra | 0 | 0 |
| OF2015/05 | N | Z | U | 20155 | 820.7 | 0 | 23.07.2015 | 23.07.2015 | Zasielame Vám vyúčtov. faktúru -odber vody 1-6/15 | 36172162 | Calmit spol. s.o. | Bratislava | 0 | 0 |
| OF2015/06 | N | V | U | 20156 | 6.16 | 6.16 | 28.08.2015 | 28.08.2015 | Fakturujeme Vám spotrebu vody od 1.10-29.10.2014 | 79040868 | Jenis František | Žirany | 0 | 0 |
| OF2015/07 | N | V | U | 20157 | 16.31 | 16.31 | 28.08.2015 | 28.08.2015 | Fakturujeme Vám spotr. vody od 30.10.14 -31.3.2015 | 78051868 | Benc Radoslav | Žirany | 0 | 0 |
| OF2015/08 | N | Z | U | 20158 | 8590 | 0 | 15.10.2015 | 15.10.2015 | Fakturujeme Vám za odvezené množstvo kameniva cez | 36172162 | Calmit spol. s.o. | Bratislava | 0 | 0 |
| OF2015/09 | N | Z | U | 201511 | 6997.4 | 0 | 23.11.2015 | 23.11.2015 | Fakturujeme Vám za odvezené množstvo kameniva cez | 36172162 | Calmit spol. s.o. | Bratislava | 0 | 0 |
| OF2015/10 | N | V | U | 201510 | 54 | 54 | 31.12.2015 | 19.11.2015 | Fakturujeme Vám odmenu skladníka CO za rok 2015 | 00151866 | Ministerstvo vnútra SR | Bratislava | 0 | 0 |
| OF2015/11 | N | V | U | 201511 | 1530.24 | 1530.24 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | Zasielame Vám vyúčtovaciu faktúru -odber vody | 36172162 | Calmit spol. s.o. | Bratislava | 0 | 0 |
| OF2015/12 | N | V | U | 201512 | 64.8 | 64.8 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | Fakturujeme spotrebu vody 07/2015-12/2015 | 00168874 | COOP Jednota Nitra SD | Nitra | 0 | 0 |
| OF2015/13 | N | V | U | 201513 | 41.17 | 41.17 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | Fakturujeme Vám -vyúčtovanie plynu a el.energ. za | 35000579 | Nagyová Anna | Žirany | 0 | 0 |
| OF2015/14 | N | V | U | 201514 | 56.32 | 56.32 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | Fakturujeme Vám -vyúčtovanie plynu a el.energ. za | 47022868 | Povodová Elena | Velčice | 0 | 0 |
| OF2016/01 OFO | N | P | U | 20161 | 347.1 | -0.51 | 29. 2. 2016 | 29. 2. 2016 | Prenájom pozemku - 2015 | 35910739 | SPP-distribúcia, a.s. | Bratislava | 0 | 0 |
| OF2016/02 OFO | N | Z | U | 20162 | 1 | 0 | 29. 2. 2016 | 29. 2. 2016 | Prenájom plynárenského zar. 2015 - Gál Jozef | 35910739 | SPP-distribúcia, a.s. | Bratislava | 0 | 0 |
| OF2016/01 | N | V | U | 20161 | 1548.2 | 1548.2 | 14.04.2016 | 14.04.2016 | Fakturujeme Vám za odvezené množstvo kameniva cez | 36172162 | Calmit spol. s.o. | Bratislava | 0 | 0 |
| OF2016/02 | N | V | U | 20162 | 981.8 | 981.8 | 30.04.2016 | 30.04.2016 | Fakturujeme Vám za odvezené množstvo kameniva cez | 36172162 | Calmit spol. s.o. | Bratislava | 0 | 0 |
| OF2016/03 | N | Z | U | 20163 | 2511.4 | 0 | 17.07.2016 | 17.06.2016 | Fakturujeme Vám za odvezené množstvo kameniva cez | 36172162 | Calmit spol. s.o. | Bratislava | 0 | 0 |
| OF2016/04 | N | Z | U | 20164 | 74.4 | 0 | 21.07.2016 | 21.07.2016 | Fakturujeme spotrebu vody 1/2016 - 6/2016 | 168874 | COOP Jednota Nitra SD | Nitra | 0 | 0 |
| OF2016/05 | N | V | U | 20165 | 4707.2 | 4707.2 | 19.09.2016 | 19.09.2016 | Fakturujeme Vám za odvezené množstvo kameniva cez | 36172162 | Calmit spol. s.o. | Bratislava | 0 | 0 |
| OF2016/06 | N | Z | U | 20166 | 55.28 | 0 | 24.11.2016 | 24.11.2016 | Fakturujeme Vám odmenu skladníka CO za rok 2016 | 151866 | Ministerstvo vnútra SR | Bratislava | 0 | 0 |
| OF2016/07 | N | V | U | 20167 | 4592.64 | 4592.64 | 31.12.2016 | 31.12.2016 | Zasielame Vám vyúčtovaciu faktúru -odber vody | 36172162 | Calmit spol. s.o. | Bratislava | 0 | 0 |
| OF2016/08 | N | V | U | 20168 | 9674.35 | 9674.35 | 31.12.2016 | 31.12.2016 | Fakturujeme Vám za odvezené množstvo kameniva cez | 36172162 | Calmit spol. s.o. | Bratislava | 0 | 0 |
| OF2016/09 | N | V | U | 20169 | 69.28 | 69.28 | 31.12.2016 | 31.12.2016 | Fakturujeme spotrebu vody za 06/2016- 12/2016 | 168874 | COOP Jednota Nitra SD | Nitra | 0 | 0 |
| OF2016/03 OFO | N | V | U | 20163 | 5708.06 | 5708.06 | 31.12.2016 | 31.12.2016 | Vyúčtovanie 2016 -náj.byty | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | Bratislava 26 | 0 | 0 |
| OF2016/04 OFO | N | V | U | 20164 | 5152.42 | 5152.42 | 31.12.2016 | 31.12.2016 | Vyúčtovanie 2016 - Ocú+ZŠ | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | Bratislava 26 | 0 | 0 |
| OF2016/05 OFO | N | V | U | 20165 | 545.2 | 545.2 | 18.01.2017 | 31.12.2016 | č. 8 Dom smútku -vyúčtovanie 2016 (582,80 €) | 36807702 | Slovakia energy, s.r.o. | Bratislava | 0 | 0 |
| OF2016/07 | A | Z | M | 20167 | 4592.64 | 0 | 31.12.2016 | 31.12.2016 | Zasielame Vám vyúètovaciu faktúru -odber vody | 36172162 | Calmit spol. s.o. | Bratislava | 0 | 0 |
| OF2016/08 | A | Z | M | 20168 | 9674.35 | 0 | 31.12.2016 | 31.12.2016 | Fakturujeme Vám za odvezené množstvo kameniva cez | 36172162 | Calmit spol. s.o. | Bratislava | 0 | 0 |
| OF2016/09 | A | Z | M | 20169 | 69.28 | 0 | 31.12.2016 | 31.12.2016 | Fakturujeme spotrebu vody za 06/2016- 12/2016 | 168874 | COOP Jednota Nitra SD | Nitra | 0 | 0 |
| OF2017/01 | N | Z | U | 20171 | 266 | 0 | 16.3.2017 | 16.3.2017 | Prefaktúrovávame Vám správny poplatok za návrh | 31322301 | Vodohospodárske stavby | Bratislava | 0 | 0 |
| OF2017/02 | N | Z | U | 20172 | 22.09 | 0 | 31.3.2017 | 31.3.2017 | Fakturujeme Vám -vyúètovanie plynu a el.energ. za | 35000579 | Nagyová Anna | Žirany | 0 | 0 |
| OF2017/03 | N | Z | U | 20173 | 0.5 | 0 | 31.3.2017 | 31.3.2017 | Fakturujeme Vám -vyúètovanie plynu a el.energ. za | 47340673 | YVETA, spol. s r.o | Žirany | 0 | 0 |
| OF2017/04 | N | V | U | 20174 | 15 | 15 | 10.5.2017 | 10.5.2017 | Fakturujeme Vám stoèné za rok 2017 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | Banská Bystrica | 0 | 0 |
| OF2017/05 | N | V | U | 20175 | 45 | 45 | 10.5.2017 | 10.5.2017 | Fakturujeme Vám stoèné za rok 2017 | 168874 | COOP Jednota Nitra SD | Nitra | 0 | 0 |
| OF2017/06 | N | V | U | 20176 | 7351 | 7351 | 29.5.2017 | 29.5.2017 | Fakturujeme Vám za odvezené množstvo kameniva cez | 36172162 | Calmit spol. s.o. | Bratislava | 0 | 0 |
| OF2017/07 | N | Z | U | 20177 | 300 | 0 | 31.5.2017 | 31.5.2017 | Faktúrujeme Vám stočné za rok 2017 | 50022296 | Semieri s.r.o. | Prešov | 0 | 0 |
| OF2017/08 | N | Z | U | 20178 | 50.08 | 0 | 25.7.2017 | 25.7.2017 | Fakturujeme spotrebu vody za 01/2017 - 06/2017 | 168874 | COOP Jednota Nitra SD | Nitra | 0 | 0 |
| OF2017/09 | N | Z | U | 20179 | 167.14 | 0 | 25.7.2017 | 25.7.2017 | Fakturujeme spotrebu vody k 30.06.2017 od 22.2.201 | 50022296 | Semieri s.r.o. | Prešov | 0 | 0 |
| OF2017/10 | N | Z | U | 201710 | 40 | 0 | 2.8.2017 | 2.8.2017 | Faktúrujeme Vám za základe Vašej objednávky 2 ks | 168874 | COOP Jednota Nitra SD | Nitra | 0 | 0 |
| OF2017/11 | N | V | U | 201711 | 19062.6 | 19062.6 | 14.9.2017 | 14.9.2017 | Fakturujeme Vám za odvezené množstvo kameniva cez | 36172162 | Calmit spol. s.o. | Bratislava | 0 | 0 |
| OF2017/12 | N | Z | U | 201712 | 7840 | 0 | 09.11.2017 | 09.11.2017 | Fakturujeme Vám za odvezené množstvo kameniva cez | 36172162 | Calmit spol. s.o. | Bratislava | 0 | 0 |
| OF2017/13 | N | V | U | 201713 | 55 | 55 | 13.11.2017 | 13.11.2017 | Fakturujeme Vám odmenu skladníka CO za rok 2017 | 151866 | Ministerstvo vnútra SR | Bratislava | 0 | 0 |
| OF2017/14 | N | V | U | 201714 | 2092.8 | 2092.8 | 31.12.2017 | 31.12.2017 | Zasielame Vám vyúčtovaciu faktúru -odber vody | 36172162 | Calmit spol. s.o. | Bratislava | 0 | 0 |
| OF2017/15 | N | V | U | 201715 | 172.68 | 172.68 | 31.12.2017 | 31.12.2017 | Na základe Dodatku k zmluve č. 02/2002 zo dňa | 36172162 | Calmit spol. s.o. | Bratislava | 0 | 0 |
| OF2017/16 | N | V | U | 201716 | 95.33 | 95.33 | 31.12.2017 | 31.12.2017 | Fakturujeme Vám -vyúčtovanie plynu a el.energ. za | 35000579 | Nagyová Anna | Žirany | 0 | 0 |
| OF2017/17 | N | V | U | 201717 | -48.18 | -48.18 | 31.12.2017 | 31.12.2017 | Fakturujeme Vám -vyúčtovanie plynu a el.energ. za | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | Banská Bystrica | 0 | 0 |
| OF2017/18 | N | V | U | 201718 | 54.56 | 54.56 | 31.12.2017 | 31.12.2017 | Fakturujeme spotrebu vody za 06/2017 - 12/2017 | 168874 | COOP Jednota Nitra SD | Nitra | 0 | 0 |
| OF2017/19 | N | V | U | 201719 | 419.84 | 419.84 | 31.12.2017 | 31.12.2017 | Fakturujeme spotrebu vody k 1.07.2017 - 31.12.2017 | 50022296 | Semieri s.r.o. | Prešov | 0 | 0 |
| OF2017/13 OFO | A | V | M | 201713 | 3482 | 3482 | 31.12.2017 | 31.12.2017 | Vyúčtovanie náklado ČOV - Kolíňany r. 2017 | 44557221 | Podnik verejnoprospešných služieb obce Kolíňany | Kolíňany | 0 | 0 |
| OF2018/01 | N | Z | U | 20181 | 2006.46 | 0 | 21.5.2018 | 21.5.2018 | Fakturujeme Vám za odvezené množstvo kameniva cez | 36172162 | Calmit spol. s.o. | Bratislava | 0 | 0 |
| OF2018/02 | N | Z | U | 20182 | 3439.8 | 0 | 27.6.2018 | 27.6.2018 | Fakturujeme Vám za odvezené množstvo kameniva cez | 36172162 | Calmit spol. s.o. | Bratislava | 0 | 0 |
| OF2018/03 | N | Z | U | 20183 | 207.72 | 0 | 16.7.2018 | 16.7.2018 | Zasielame Vám vyúčtovaciu faktúru -odber vody | 168874 | COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo (skrátene : COOP Jedn | Nitra | 0 | 0 |
| OF2018/04 | N | Z | U | 20184 | 7.2 | 0 | 16.7.2018 | 16.7.2018 | Zasielame Vám vyúčtovaciu faktúru -odber vody | 168874 | COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo (skrátene : COOP Jedn | Nitra | 0 | 0 |
| OF2018/05 | N | Z | U | 20185 | 7.2 | 0 | 16.7.2018 | 16.7.2018 | Zasielame Vám vyúčtovaciu faktúru -odber vody | 47594659 | AUTOSERVIS Jozef Szonlajtner s.r.o. | Žirany | 0 | 0 |
| OF2018/06 | N | Z | U | 20186 | 60.96 | 0 | 16.7.2018 | 16.7.2018 | Zasielame Vám vyúčtovaciu faktúru -odber vody | 47594659 | AUTOSERVIS Jozef Szonlajtner s.r.o. | Žirany | 0 | 0 |
| OF2018/07 | N | V | U | 20187 | 473.36 | 473.36 | 16.7.2018 | 16.7.2018 | Zasielame Vám vyúčtovaciu faktúru -odber vody | 50022296 | Semieri s.r.o. | Prešov | 0 | 0 |
| OF2018/08 | N | Z | U | 20188 | 4667.4 | 0 | 2.8.2018 | 2.8.2018 | Fakturujeme Vám za odvezené množstvo kameniva cez | 36172162 | Calmit spol. s.o. | Bratislava | 0 | 0 |
| OF2018/09 | N | Z | U | 20189 | 2724.6 | 0 | 17.8.2018 | 17.8.2018 | Fakturujeme Vám za odvezené množstvo kameniva cez | 36172162 | Calmit spol. s.o. | Bratislava | 0 | 0 |
| OF2018/10 | N | V | U | 201810 | 1542.6 | 1542.6 | 18.9.2018 | 18.9.2018 | Fakturujeme Vám za odvezené množstvo kameniva cez | 36172162 | Calmit spol. s.o. | Bratislava | 0 | 0 |
| OF2018/01 OFO | N | Z | U | 20181 | 347.61 | 0 | 28.2.2018 | 28.2.2018 | Prenájom pozemku - 2018 | 35910739 | SPP-distribúcia, a.s. | Bratislava | 0 | 0 |
| OF2018/02 OFO | N | Z | U | 20182 | 1 | 0 | 28.2.2018 | 28.2.2018 | Prenájom pozemku - 2018 | 35910739 | SPP-distribúcia, a.s. | Bratislava | 0 | 0 |
| OF2018/03 OFO | N | Z | U | 20183 | 690.4 | 0 | 1.3.2018 | 1.3.2018 | Oprava Fa 348,572/2017 nájom.byty | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | Bratislava 26 | 0 | 0 |
| OF2018/04 OFO | N | C | U | 20184 | 2535.36 | 1267.68 | 31.12.2018 | 30.4.2018 | Prenájom miestnosti - pošta v DS | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | Banská Bystrica | 0 | 0 |
| OF2018/10 | N | Z | U | 201810 | 1542.6 | 0 | 18.09.2018 | 18.09.2018 | Fakturujeme Vám za odvezené množstvo kameniva cez | 36172162 | Calmit, spol. s r.o. | Bratislava | 0 | 0 |
| OF2018/11 | N | Z | U | 201811 | 6054.18 | 0 | 14.11.2018 | 14.11.2018 | Fakturujeme Vám za odvezené množstvo kameniva cez | 36172162 | Calmit, spol. s r.o. | Bratislava | 0 | 0 |
| OF2018/12 | N | Z | U | 201812 | 66.22 | 0 | 31.12.2018 | 31.12.2018 | Fakturujeme Vám odmenu skladníka CO za rok 2018 | 151866 | Ministerstvo vnútra SR | Bratislava | 0 | 0 |
| OF2018/13 | N | V | U | 201813 | 2149.12 | 2149.12 | 31.12.2018 | 31.12.2018 | Zasielame Vám vyúčtovaciu faktúru -odber vody | 36172162 | Calmit, spol. s r.o. | Bratislava | 0 | 0 |
| OF2018/14 | N | V | U | 201814 | 12.96 | 12.96 | 31.12.2018 | 31.12.2018 | Zasielame Vám vyúčtovaciu faktúru -odber vody | 47594659 | AUTOSERVIS Jozef Szonlajtner s.r.o. | Žirany | 0 | 0 |
| OF2018/15 | N | V | U | 201815 | 71.84 | 71.84 | 31.12.2018 | 31.12.2018 | Zasielame Vám vyúčtovaciu faktúru -odber vody | 47594659 | AUTOSERVIS Jozef Szonlajtner s.r.o. | Žirany | 0 | 0 |
| OF2018/16 | N | V | U | 201816 | 43.68 | 43.68 | 31.12.2018 | 31.12.2018 | Zasielame Vám vyúčtovaciu faktúru -odber vody | 168874 | COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo (skrátene : COOP Jedn | Nitra | 0 | 0 |
| OF2018/17 | N | V | U | 201817 | 23.84 | 23.84 | 31.12.2018 | 31.12.2018 | Zasielame Vám vyúčtovaciu faktúru -odber vody | 168874 | COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo (skrátene : COOP Jedn | Nitra | 0 | 0 |
| OF2018/18 | N | V | U | 201818 | 232.48 | 232.48 | 31.12.2018 | 31.12.2018 | Zasielame Vám vyúčtovaciu faktúru -odber vody | 50022296 | Semieri s.r.o. | Prešov | 0 | 0 |
| OF2018/19 | N | V | U | 201819 | 179.51 | 179.51 | 31.12.2018 | 31.12.2018 | Na základe Dodatku k zmluve č. 02/2002 zo dňa | 36172162 | Calmit, spol. s r.o. | Bratislava | 0 | 0 |
| OF2018/20 | N | V | U | 201820 | 74.46 | 74.46 | 31.12.2018 | 31.12.2018 | Fakturujeme Vám -vyúčtovanie plynu a el.energ. za | 35000579 | Nagyová Anna | Žirany | 0 | 0 |
| OF2018/21 | N | V | U | 201821 | -823.59 | -823.59 | 31.12.2018 | 31.12.2018 | Fakturujeme Vám -vyúčtovanie plynu a el.energ. za | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | Banská Bystrica | 0 | 0 |
| OF2018/05 OFO | N | V | U | 20185 | 3836.7 | 3836.7 | 31.12.2018 | 31.12.2018 | Vyúčtovanie plynu 2018 - Ocú, ZŠ | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | Bratislava 26 | 0 | 0 |
| OF2019/10 | N | V | U | 201910 | 360 | 360 | 15.10.2019 | 15.10.2019 | Fakturujeme Vám vytýčenie inžinerskych sietí | 36361518 | Západoslovenská distribučná, a.s. | Bratislava-Staré Mesto | 0 | 0 |
| OF2019/11 | N | V | U | 201911 | 5466.28 | 5466.28 | 14.10.2019 | 14.10.2019 | Fakturujeme Vám za odvezené množstvo kameniva cez | 36172162 | Calmit, spol. s r.o. | Bratislava | 0 | 0 |
| OF2019/13 | N | Z | U | 201912 | 71.74 | 0 | 05.12.2019 | 05.12.2019 | Fakturujeme Vám odmenu skladníka CO za rok 2019 | 151866 | Ministerstvo vnútra SR | Bratislava | 0 | 0 |
| OF2019/14 | N | Z | U | 201914 | 2435.71 | 0 | 25.11.2019 | 25.11.2019 | Fakturujeme Vám za odvezené množstvo kameniva cez | 36172162 | Calmit, spol. s r.o. | Bratislava | 0 | 0 |
| OF2019/15 | N | V | U | 201915 | 3024 | 3024 | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Zasielame Vám vyúčtovaciu faktúru -odber vody | 36172162 | Calmit, spol. s r.o. | Bratislava | 0 | 0 |
| OF2019/16 | N | V | U | 201916 | 49.44 | 49.44 | 31.12.2019 | 31.01.2019 | Zasielame Vám vyúčtovaciu faktúru -odber vody | 168874 | COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo (skrátene : COOP Jedn | Nitra | 0 | 0 |
| OF2019/17 | N | V | U | 201917 | 55.2 | 55.2 | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Zasielame Vám vyúčtovaciu faktúru -odber vody | 168874 | COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo (skrátene : COOP Jedn | Nitra | 0 | 0 |
| OF2019/18 | N | V | U | 201918 | 228.64 | 228.64 | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Zasielame Vám vyúčtovaciu faktúru -odber vody | 50022296 | Semieri s.r.o. | Prešov | 0 | 0 |
| OF2019/19 | N | V | U | 201919 | 211.36 | 211.36 | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Zasielame Vám vyúčtovaciu faktúru -odber vody | 47594659 | AUTOSERVIS Jozef Szonlajtner s.r.o. | Žirany | 0 | 0 |
| OF2019/20 | N | V | U | 201920 | 12.96 | 12.96 | 31.12.2019 | 31.01.2019 | Zasielame Vám vyúčtovaciu faktúru -odber vody | 47594659 | AUTOSERVIS Jozef Szonlajtner s.r.o. | Žirany | 0 | 0 |
| OF2019/21 | N | V | U | 201921 | 190.15 | 190.15 | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Na základe Dodatku k zmluve č. 02/2002 zo dňa | 36172162 | Calmit, spol. s r.o. | Bratislava | 0 | 0 |
| OF2019/22 | N | V | U | 201922 | -818.78 | -818.78 | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Fakturujeme Vám -vyúčtovanie plynu a el.energ. za | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | Banská Bystrica | 0 | 0 |
| OF2020/01 OFO | | | | 202001 | 2535.36 | 1901.52 | 31.1.2020 | 15.1.2020 | Prenájom miestnosti pošty a energie 2020 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | Banská Bystrica | 0 | 0 |
| OF2020/02 OFO | | | | 202002 | 347.61 | 0 | 31.1.2020 | 31.1.2020 | Prenájom pozemku - 2020 | 35910739 | SPP - distribúcia, a.s. | Bratislava | 0 | 0 |
| OF2020/03 OFO | | | | 202003 | 1 | 0 | 31.1.2020 | 31.1.2020 | Prenájom pozemku - 2020 | 35910739 | SPP - distribúcia, a.s. | Bratislava | 0 | 0 |
| OF2019/08 | A | Z | M | 20198 | 7.2 | 0 | 12.7.2019 | 12.7.2019 | Zasielame V·m vy˙Ëtovaciu fakt˙ru -odber vody | 50022296 | Semieri s.r.o. | Preöov | 0 | 0 |
| OF2019/15 | A | Z | M | 201915 | 3024 | 0 | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Zasielame V·m vy˙Ëtovaciu fakt˙ru -odber vody | 36172162 | Calmit, spol. s r.o. | Bratislava | 0 | 0 |
| OF2019/16 | A | Z | M | 201916 | 49.44 | 0 | 31.12.2019 | 31.1.2019 | Zasielame V·m vy˙Ëtovaciu fakt˙ru -odber vody | 168874 | COOP Jednota Nitra, spotrebnÈ druûstvo (skr·tene : COOP Jedn | Nitra | 0 | 0 |
| OF2019/17 | A | Z | M | 201917 | 55.2 | 0 | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Zasielame V·m vy˙Ëtovaciu fakt˙ru -odber vody | 168874 | COOP Jednota Nitra, spotrebnÈ druûstvo (skr·tene : COOP Jedn | Nitra | 0 | 0 |
| OF2019/18 | A | Z | M | 201918 | 228.64 | 0 | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Zasielame V·m vy˙Ëtovaciu fakt˙ru -odber vody | 50022296 | Semieri s.r.o. | Preöov | 0 | 0 |
| OF2019/19 | A | Z | M | 201919 | 211.36 | 0 | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Zasielame V·m vy˙Ëtovaciu fakt˙ru -odber vody | 47594659 | AUTOSERVIS Jozef Szonlajtner s.r.o. | éirany | 0 | 0 |
| OF2019/20 | A | Z | M | 201920 | 12.96 | 0 | 31.12.2019 | 31.1.2019 | Zasielame V·m vy˙Ëtovaciu fakt˙ru -odber vody | 47594659 | AUTOSERVIS Jozef Szonlajtner s.r.o. | éirany | 0 | 0 |
| OF2019/21 | A | Z | M | 201921 | 190.15 | 0 | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Na z·klade Dodatku k zmluve Ë. 02/2002 zo dÚa | 36172162 | Calmit, spol. s r.o. | Bratislava | 0 | 0 |
| OF2019/22 | A | Z | M | 201922 | -818.78 | 0 | 31.12.2019 | 31.12.2019 | Fakturujeme V·m -vy˙Ëtovanie plynu a el.energ. za | 36631124 | Slovensk· poöta, a.s. | Bansk· Bystrica | 0 | 0 |
| OF2020/01 | N | V | U | 202001 | 1115.9 | 1115.9 | 31.3.2020 | 31.3.2020 | Fakturujeme V·m za odvezenÈ mnoûstvo kameniva cez | 36172162 | Calmit, spol. s r.o. | Bratislava | 0 | 0 |
| OF2020/02 | N | V | U | 202002 | 1823.88 | 1823.88 | 27.05.2020 | 27.05.2020 | Fakturujeme Vám za odvezené množstvo kameniva cez | 36172162 | Calmit, spol. s r.o. | Bratislava | 0 | 0 |
| OF2020/03 | N | V | U | 202003 | 2087.34 | 2087.34 | 26.6.2020 | 26.6.2020 | Fakturujeme Vám za odvezené množstvo kameniva cez | 36172162 | Calmit, spol. s r.o. | Bratislava | 0 | 0 |
| OF2020/04 | N | Z | U | 202004 | 222.16 | 0 | 30.06.2020 | 30.06.2020 | Zasielame Ván vyúčtovaciu faktúru za odber vody | 53005651 | BENMIJA s. r. o. | Borčice | 0 | 0 |
| OF2020/05 | N | Z | U | 202005 | 200 | 0 | 30.06.2020 | 30.06.2020 | Fakturujeme Vám poplatok za kananlizácu za | 53005651 | BENMIJA s. r. o. | Borčice | 0 | 0 |
| OF2020/06 | N | Z | U | 202006 | 34.72 | 0 | 30.06.2020 | 30.06.2020 | Zasielame Vám vyúčtovaciu faktúru za odber vody | 168874 | COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo (skrátene : COOP Jedn | Nitra | 0 | 0 |
| OF2020/07 | N | Z | U | 202007 | 4 | 0 | 30.06.2020 | 30.06.2020 | Zasielame Vám faktúru , poplatok za vodomer číslo: | 168874 | COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo (skrátene : COOP Jedn | Nitra | 0 | 0 |
| OF2020/08 | N | Z | U | 202008 | 60 | 0 | 30.06.2020 | 30.06.2020 | Zasielame Vám faktúru, poplatok za kanalizáciu | 168874 | COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo (skrátene : COOP Jedn | Nitra | 0 | 0 |
| OF2020/09 | N | Z | U | 202009 | 102.56 | 0 | 30.06.2020 | 30.06.2020 | Zasielame Vám vyúčtovaciu faktúru - odber vody | 47594659 | AUTOSERVIS Jozef Szonlajtner s.r.o. | Žirany | 0 | 0 |
| OF2020/10 | N | Z | U | 202010 | 11.04 | 0 | 30.06.2020 | 30.06.2020 | Zasielame Vám vyúčtovaciu faktúru - odber vody | 47594659 | AUTOSERVIS Jozef Szonlajtner s.r.o. | Žirany | 0 | 0 |
| OF2020/11 | N | V | U | 202011 | 162.26 | 162.26 | 30.06.2020 | 30.06.2020 | Zasielame Vám vyúčtovaciu faktúru za vodu | 50022296 | Semieri s.r.o. | Prešov | 0 | 0 |
| OF2020/12 | | | | 202012 | 4326.05 | 4326.05 | 25.8.2020 | 25.8.2020 | Fakturujeme Vám za odvezené množstvo kameniva cez | 36172162 | Calmit, spol. s r.o. | Bratislava | 0 | 0 |
