Odoslané faktúry

Číslo	Z min.r.	S	U	Číslo ext.	Suma	Nedoplatok	Dátum daň.povin.	Účtovný dátum	Predmet 1	RČ/IČO	Meno/názov	Meno/názov	Variabilný symbol ZF	PID dod/odb ZF
Číslo	Z min.r.	S	U	Číslo ext.	Suma	Nedoplatok	Dátum daň.povin.	Účtovný dátum	Predmet 1	RČ/IČO	Meno/názov	Meno/názov	Variabilný symbol ZF	PID dod/odb ZF
OF2014/16	A	Z	M	201416	399.1	0	31.12.2014	31.12.2014	Zasielame Vám vyúčtovaciu faktúru -odber vody 2014	36172162	Calmit spol. s.o.	Bratislava	0	0
OF2014/17	A	Z	M	201417	110.28	0	20.01.2015	31.12.2014	Fakturujeme Vám -vyúčtovanie plynu a el.energ. za	35000579	Nagyová Anna	Žirany	0	0
OF2014/18	A	Z	M	201418	-101.32	0	20.01.2015	31.12.2014	Fakturujeme Vám -vyúčtovanie plynu a el.energie za	47022868	Povodová Elena	Velčice	0	0
OF2015/01	N	Z	U	20151	20	0	03.02.2015	03.02.2015	Fakturujeme Vám 120 l plastovú kuka nádobu 1 ks	00168874	COOP Jednota Nitra SD	Nitra	0	0
OF2015/02	N	P	U	20152	47.98	-37.99	21.04.2015	21.04.2015	Fakturujeme spotrebu vody 10/2014-3/2015	00168874	COOP Jednota Nitra SD	Nitra	0	0
OF2015/03	N	Z	U	20153	4432.8	0	03.06.2015	03.06.2015	Fakturujeme Vám za odvezené množstvo kameniva	36172162	Calmit spol. s.o.	Bratislava	0	0
OF2015/04	N	V	U	20154	37.99	37.99	20.07.2015	20.07.2015	Fakturujeme spotrebu vody 04/2015-06/2015	00168874	COOP Jednota Nitra SD	Nitra	0	0
OF2015/05	N	Z	U	20155	820.7	0	23.07.2015	23.07.2015	Zasielame Vám vyúčtov. faktúru -odber vody 1-6/15	36172162	Calmit spol. s.o.	Bratislava	0	0
OF2015/06	N	V	U	20156	6.16	6.16	28.08.2015	28.08.2015	Fakturujeme Vám spotrebu vody od 1.10-29.10.2014	79040868	Jenis František	Žirany	0	0
OF2015/07	N	V	U	20157	16.31	16.31	28.08.2015	28.08.2015	Fakturujeme Vám spotr. vody od 30.10.14 -31.3.2015	78051868	Benc Radoslav	Žirany	0	0
OF2015/08	N	Z	U	20158	8590	0	15.10.2015	15.10.2015	Fakturujeme Vám za odvezené množstvo kameniva cez	36172162	Calmit spol. s.o.	Bratislava	0	0
OF2015/09	N	Z	U	201511	6997.4	0	23.11.2015	23.11.2015	Fakturujeme Vám za odvezené množstvo kameniva cez	36172162	Calmit spol. s.o.	Bratislava	0	0
OF2015/10	N	V	U	201510	54	54	31.12.2015	19.11.2015	Fakturujeme Vám odmenu skladníka CO za rok 2015	00151866	Ministerstvo vnútra SR	Bratislava	0	0
OF2015/11	N	V	U	201511	1530.24	1530.24	31.12.2015	31.12.2015	Zasielame Vám vyúčtovaciu faktúru -odber vody	36172162	Calmit spol. s.o.	Bratislava	0	0
OF2015/12	N	V	U	201512	64.8	64.8	31.12.2015	31.12.2015	Fakturujeme spotrebu vody 07/2015-12/2015	00168874	COOP Jednota Nitra SD	Nitra	0	0
OF2015/13	N	V	U	201513	41.17	41.17	31.12.2015	31.12.2015	Fakturujeme Vám -vyúčtovanie plynu a el.energ. za	35000579	Nagyová Anna	Žirany	0	0
OF2015/14	N	V	U	201514	56.32	56.32	31.12.2015	31.12.2015	Fakturujeme Vám -vyúčtovanie plynu a el.energ. za	47022868	Povodová Elena	Velčice	0	0
OF2016/01 OFO	N	P	U	20161	347.1	-0.51	29. 2. 2016	29. 2. 2016	Prenájom pozemku - 2015	35910739	SPP-distribúcia, a.s.	Bratislava	0	0
OF2016/02 OFO	N	Z	U	20162	1	0	29. 2. 2016	29. 2. 2016	Prenájom plynárenského zar. 2015 - Gál Jozef	35910739	SPP-distribúcia, a.s.	Bratislava	0	0
OF2016/01	N	V	U	20161	1548.2	1548.2	14.04.2016	14.04.2016	Fakturujeme Vám za odvezené množstvo kameniva cez	36172162	Calmit spol. s.o.	Bratislava	0	0
OF2016/02	N	V	U	20162	981.8	981.8	30.04.2016	30.04.2016	Fakturujeme Vám za odvezené množstvo kameniva cez	36172162	Calmit spol. s.o.	Bratislava	0	0
OF2016/03	N	Z	U	20163	2511.4	0	17.07.2016	17.06.2016	Fakturujeme Vám za odvezené množstvo kameniva cez	36172162	Calmit spol. s.o.	Bratislava	0	0
OF2016/04	N	Z	U	20164	74.4	0	21.07.2016	21.07.2016	Fakturujeme spotrebu vody 1/2016 - 6/2016	168874	COOP Jednota Nitra SD	Nitra	0	0
OF2016/05	N	V	U	20165	4707.2	4707.2	19.09.2016	19.09.2016	Fakturujeme Vám za odvezené množstvo kameniva cez	36172162	Calmit spol. s.o.	Bratislava	0	0
OF2016/06	N	Z	U	20166	55.28	0	24.11.2016	24.11.2016	Fakturujeme Vám odmenu skladníka CO za rok 2016	151866	Ministerstvo vnútra SR	Bratislava	0	0
OF2016/07	N	V	U	20167	4592.64	4592.64	31.12.2016	31.12.2016	Zasielame Vám vyúčtovaciu faktúru -odber vody	36172162	Calmit spol. s.o.	Bratislava	0	0
OF2016/08	N	V	U	20168	9674.35	9674.35	31.12.2016	31.12.2016	Fakturujeme Vám za odvezené množstvo kameniva cez	36172162	Calmit spol. s.o.	Bratislava	0	0
OF2016/09	N	V	U	20169	69.28	69.28	31.12.2016	31.12.2016	Fakturujeme spotrebu vody za 06/2016- 12/2016	168874	COOP Jednota Nitra SD	Nitra	0	0
OF2016/03 OFO	N	V	U	20163	5708.06	5708.06	31.12.2016	31.12.2016	Vyúčtovanie 2016 -náj.byty	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Bratislava 26	0	0
OF2016/04 OFO	N	V	U	20164	5152.42	5152.42	31.12.2016	31.12.2016	Vyúčtovanie 2016 - Ocú+ZŠ	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Bratislava 26	0	0
OF2016/05 OFO	N	V	U	20165	545.2	545.2	18.01.2017	31.12.2016	č. 8 Dom smútku -vyúčtovanie 2016 (582,80 €)	36807702	Slovakia energy, s.r.o.	Bratislava	0	0
OF2016/07	A	Z	M	20167	4592.64	0	31.12.2016	31.12.2016	Zasielame Vám vyúètovaciu faktúru -odber vody	36172162	Calmit spol. s.o.	Bratislava	0	0
OF2016/08	A	Z	M	20168	9674.35	0	31.12.2016	31.12.2016	Fakturujeme Vám za odvezené množstvo kameniva cez	36172162	Calmit spol. s.o.	Bratislava	0	0
OF2016/09	A	Z	M	20169	69.28	0	31.12.2016	31.12.2016	Fakturujeme spotrebu vody za 06/2016- 12/2016	168874	COOP Jednota Nitra SD	Nitra	0	0
OF2017/01	N	Z	U	20171	266	0	16.3.2017	16.3.2017	Prefaktúrovávame Vám správny poplatok za návrh	31322301	Vodohospodárske stavby	Bratislava	0	0
OF2017/02	N	Z	U	20172	22.09	0	31.3.2017	31.3.2017	Fakturujeme Vám -vyúètovanie plynu a el.energ. za	35000579	Nagyová Anna	Žirany	0	0
OF2017/03	N	Z	U	20173	0.5	0	31.3.2017	31.3.2017	Fakturujeme Vám -vyúètovanie plynu a el.energ. za	47340673	YVETA, spol. s r.o	Žirany	0	0
OF2017/04	N	V	U	20174	15	15	10.5.2017	10.5.2017	Fakturujeme Vám stoèné za rok 2017	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Banská Bystrica	0	0
OF2017/05	N	V	U	20175	45	45	10.5.2017	10.5.2017	Fakturujeme Vám stoèné za rok 2017	168874	COOP Jednota Nitra SD	Nitra	0	0
OF2017/06	N	V	U	20176	7351	7351	29.5.2017	29.5.2017	Fakturujeme Vám za odvezené množstvo kameniva cez	36172162	Calmit spol. s.o.	Bratislava	0	0
OF2017/07	N	Z	U	20177	300	0	31.5.2017	31.5.2017	Faktúrujeme Vám stočné za rok 2017	50022296	Semieri s.r.o.	Prešov	0	0
OF2017/08	N	Z	U	20178	50.08	0	25.7.2017	25.7.2017	Fakturujeme spotrebu vody za 01/2017 - 06/2017	168874	COOP Jednota Nitra SD	Nitra	0	0
OF2017/09	N	Z	U	20179	167.14	0	25.7.2017	25.7.2017	Fakturujeme spotrebu vody k 30.06.2017 od 22.2.201	50022296	Semieri s.r.o.	Prešov	0	0
OF2017/10	N	Z	U	201710	40	0	2.8.2017	2.8.2017	Faktúrujeme Vám za základe Vašej objednávky 2 ks	168874	COOP Jednota Nitra SD	Nitra	0	0
OF2017/11	N	V	U	201711	19062.6	19062.6	14.9.2017	14.9.2017	Fakturujeme Vám za odvezené množstvo kameniva cez	36172162	Calmit spol. s.o.	Bratislava	0	0
OF2017/12	N	Z	U	201712	7840	0	09.11.2017	09.11.2017	Fakturujeme Vám za odvezené množstvo kameniva cez	36172162	Calmit spol. s.o.	Bratislava	0	0
OF2017/13	N	V	U	201713	55	55	13.11.2017	13.11.2017	Fakturujeme Vám odmenu skladníka CO za rok 2017	151866	Ministerstvo vnútra SR	Bratislava	0	0
OF2017/14	N	V	U	201714	2092.8	2092.8	31.12.2017	31.12.2017	Zasielame Vám vyúčtovaciu faktúru -odber vody	36172162	Calmit spol. s.o.	Bratislava	0	0
OF2017/15	N	V	U	201715	172.68	172.68	31.12.2017	31.12.2017	Na základe Dodatku k zmluve č. 02/2002 zo dňa	36172162	Calmit spol. s.o.	Bratislava	0	0
OF2017/16	N	V	U	201716	95.33	95.33	31.12.2017	31.12.2017	Fakturujeme Vám -vyúčtovanie plynu a el.energ. za	35000579	Nagyová Anna	Žirany	0	0
OF2017/17	N	V	U	201717	-48.18	-48.18	31.12.2017	31.12.2017	Fakturujeme Vám -vyúčtovanie plynu a el.energ. za	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Banská Bystrica	0	0
OF2017/18	N	V	U	201718	54.56	54.56	31.12.2017	31.12.2017	Fakturujeme spotrebu vody za 06/2017 - 12/2017	168874	COOP Jednota Nitra SD	Nitra	0	0
OF2017/19	N	V	U	201719	419.84	419.84	31.12.2017	31.12.2017	Fakturujeme spotrebu vody k 1.07.2017 - 31.12.2017	50022296	Semieri s.r.o.	Prešov	0	0
OF2017/13 OFO	A	V	M	201713	3482	3482	31.12.2017	31.12.2017	Vyúčtovanie náklado ČOV - Kolíňany r. 2017	44557221	Podnik verejnoprospešných služieb obce Kolíňany	Kolíňany	0	0
OF2018/01	N	Z	U	20181	2006.46	0	21.5.2018	21.5.2018	Fakturujeme Vám za odvezené množstvo kameniva cez	36172162	Calmit spol. s.o.	Bratislava	0	0
OF2018/02	N	Z	U	20182	3439.8	0	27.6.2018	27.6.2018	Fakturujeme Vám za odvezené množstvo kameniva cez	36172162	Calmit spol. s.o.	Bratislava	0	0
OF2018/03	N	Z	U	20183	207.72	0	16.7.2018	16.7.2018	Zasielame Vám vyúčtovaciu faktúru -odber vody	168874	COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo (skrátene : COOP Jedn	Nitra	0	0
OF2018/04	N	Z	U	20184	7.2	0	16.7.2018	16.7.2018	Zasielame Vám vyúčtovaciu faktúru -odber vody	168874	COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo (skrátene : COOP Jedn	Nitra	0	0
OF2018/05	N	Z	U	20185	7.2	0	16.7.2018	16.7.2018	Zasielame Vám vyúčtovaciu faktúru -odber vody	47594659	AUTOSERVIS Jozef Szonlajtner s.r.o.	Žirany	0	0
OF2018/06	N	Z	U	20186	60.96	0	16.7.2018	16.7.2018	Zasielame Vám vyúčtovaciu faktúru -odber vody	47594659	AUTOSERVIS Jozef Szonlajtner s.r.o.	Žirany	0	0
OF2018/07	N	V	U	20187	473.36	473.36	16.7.2018	16.7.2018	Zasielame Vám vyúčtovaciu faktúru -odber vody	50022296	Semieri s.r.o.	Prešov	0	0
OF2018/08	N	Z	U	20188	4667.4	0	2.8.2018	2.8.2018	Fakturujeme Vám za odvezené množstvo kameniva cez	36172162	Calmit spol. s.o.	Bratislava	0	0
OF2018/09	N	Z	U	20189	2724.6	0	17.8.2018	17.8.2018	Fakturujeme Vám za odvezené množstvo kameniva cez	36172162	Calmit spol. s.o.	Bratislava	0	0
OF2018/10	N	V	U	201810	1542.6	1542.6	18.9.2018	18.9.2018	Fakturujeme Vám za odvezené množstvo kameniva cez	36172162	Calmit spol. s.o.	Bratislava	0	0
OF2018/01 OFO	N	Z	U	20181	347.61	0	28.2.2018	28.2.2018	Prenájom pozemku - 2018	35910739	SPP-distribúcia, a.s.	Bratislava	0	0
OF2018/02 OFO	N	Z	U	20182	1	0	28.2.2018	28.2.2018	Prenájom pozemku - 2018	35910739	SPP-distribúcia, a.s.	Bratislava	0	0
OF2018/03 OFO	N	Z	U	20183	690.4	0	1.3.2018	1.3.2018	Oprava Fa 348,572/2017 nájom.byty	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Bratislava 26	0	0
OF2018/04 OFO	N	C	U	20184	2535.36	1267.68	31.12.2018	30.4.2018	Prenájom miestnosti - pošta v DS	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Banská Bystrica	0	0
OF2018/10	N	Z	U	201810	1542.6	0	18.09.2018	18.09.2018	Fakturujeme Vám za odvezené množstvo kameniva cez	36172162	Calmit, spol. s r.o.	Bratislava	0	0
OF2018/11	N	Z	U	201811	6054.18	0	14.11.2018	14.11.2018	Fakturujeme Vám za odvezené množstvo kameniva cez	36172162	Calmit, spol. s r.o.	Bratislava	0	0
OF2018/12	N	Z	U	201812	66.22	0	31.12.2018	31.12.2018	Fakturujeme Vám odmenu skladníka CO za rok 2018	151866	Ministerstvo vnútra SR	Bratislava	0	0
OF2018/13	N	V	U	201813	2149.12	2149.12	31.12.2018	31.12.2018	Zasielame Vám vyúčtovaciu faktúru -odber vody	36172162	Calmit, spol. s r.o.	Bratislava	0	0
OF2018/14	N	V	U	201814	12.96	12.96	31.12.2018	31.12.2018	Zasielame Vám vyúčtovaciu faktúru -odber vody	47594659	AUTOSERVIS Jozef Szonlajtner s.r.o.	Žirany	0	0
OF2018/15	N	V	U	201815	71.84	71.84	31.12.2018	31.12.2018	Zasielame Vám vyúčtovaciu faktúru -odber vody	47594659	AUTOSERVIS Jozef Szonlajtner s.r.o.	Žirany	0	0
OF2018/16	N	V	U	201816	43.68	43.68	31.12.2018	31.12.2018	Zasielame Vám vyúčtovaciu faktúru -odber vody	168874	COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo (skrátene : COOP Jedn	Nitra	0	0
OF2018/17	N	V	U	201817	23.84	23.84	31.12.2018	31.12.2018	Zasielame Vám vyúčtovaciu faktúru -odber vody	168874	COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo (skrátene : COOP Jedn	Nitra	0	0
OF2018/18	N	V	U	201818	232.48	232.48	31.12.2018	31.12.2018	Zasielame Vám vyúčtovaciu faktúru -odber vody	50022296	Semieri s.r.o.	Prešov	0	0
OF2018/19	N	V	U	201819	179.51	179.51	31.12.2018	31.12.2018	Na základe Dodatku k zmluve č. 02/2002 zo dňa	36172162	Calmit, spol. s r.o.	Bratislava	0	0
OF2018/20	N	V	U	201820	74.46	74.46	31.12.2018	31.12.2018	Fakturujeme Vám -vyúčtovanie plynu a el.energ. za	35000579	Nagyová Anna	Žirany	0	0
OF2018/21	N	V	U	201821	-823.59	-823.59	31.12.2018	31.12.2018	Fakturujeme Vám -vyúčtovanie plynu a el.energ. za	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Banská Bystrica	0	0
OF2018/05 OFO	N	V	U	20185	3836.7	3836.7	31.12.2018	31.12.2018	Vyúčtovanie plynu 2018 - Ocú, ZŠ	35815256	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Bratislava 26	0	0
OF2019/10	N	V	U	201910	360	360	15.10.2019	15.10.2019	Fakturujeme Vám vytýčenie inžinerskych sietí	36361518	Západoslovenská distribučná, a.s.	Bratislava-Staré Mesto	0	0
OF2019/11	N	V	U	201911	5466.28	5466.28	14.10.2019	14.10.2019	Fakturujeme Vám za odvezené množstvo kameniva cez	36172162	Calmit, spol. s r.o.	Bratislava	0	0
OF2019/13	N	Z	U	201912	71.74	0	05.12.2019	05.12.2019	Fakturujeme Vám odmenu skladníka CO za rok 2019	151866	Ministerstvo vnútra SR	Bratislava	0	0
OF2019/14	N	Z	U	201914	2435.71	0	25.11.2019	25.11.2019	Fakturujeme Vám za odvezené množstvo kameniva cez	36172162	Calmit, spol. s r.o.	Bratislava	0	0
OF2019/15	N	V	U	201915	3024	3024	31.12.2019	31.12.2019	Zasielame Vám vyúčtovaciu faktúru -odber vody	36172162	Calmit, spol. s r.o.	Bratislava	0	0
OF2019/16	N	V	U	201916	49.44	49.44	31.12.2019	31.01.2019	Zasielame Vám vyúčtovaciu faktúru -odber vody	168874	COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo (skrátene : COOP Jedn	Nitra	0	0
OF2019/17	N	V	U	201917	55.2	55.2	31.12.2019	31.12.2019	Zasielame Vám vyúčtovaciu faktúru -odber vody	168874	COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo (skrátene : COOP Jedn	Nitra	0	0
OF2019/18	N	V	U	201918	228.64	228.64	31.12.2019	31.12.2019	Zasielame Vám vyúčtovaciu faktúru -odber vody	50022296	Semieri s.r.o.	Prešov	0	0
OF2019/19	N	V	U	201919	211.36	211.36	31.12.2019	31.12.2019	Zasielame Vám vyúčtovaciu faktúru -odber vody	47594659	AUTOSERVIS Jozef Szonlajtner s.r.o.	Žirany	0	0
OF2019/20	N	V	U	201920	12.96	12.96	31.12.2019	31.01.2019	Zasielame Vám vyúčtovaciu faktúru -odber vody	47594659	AUTOSERVIS Jozef Szonlajtner s.r.o.	Žirany	0	0
OF2019/21	N	V	U	201921	190.15	190.15	31.12.2019	31.12.2019	Na základe Dodatku k zmluve č. 02/2002 zo dňa	36172162	Calmit, spol. s r.o.	Bratislava	0	0
OF2019/22	N	V	U	201922	-818.78	-818.78	31.12.2019	31.12.2019	Fakturujeme Vám -vyúčtovanie plynu a el.energ. za	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Banská Bystrica	0	0
OF2020/01 OFO				202001	2535.36	1901.52	31.1.2020	15.1.2020	Prenájom miestnosti pošty a energie 2020	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Banská Bystrica	0	0
OF2020/02 OFO				202002	347.61	0	31.1.2020	31.1.2020	Prenájom pozemku - 2020	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Bratislava	0	0
OF2020/03 OFO				202003	1	0	31.1.2020	31.1.2020	Prenájom pozemku - 2020	35910739	SPP - distribúcia, a.s.	Bratislava	0	0
OF2019/08	A	Z	M	20198	7.2	0	12.7.2019	12.7.2019	Zasielame V·m vy˙Ëtovaciu fakt˙ru -odber vody	50022296	Semieri s.r.o.	Preöov	0	0
OF2019/15	A	Z	M	201915	3024	0	31.12.2019	31.12.2019	Zasielame V·m vy˙Ëtovaciu fakt˙ru -odber vody	36172162	Calmit, spol. s r.o.	Bratislava	0	0
OF2019/16	A	Z	M	201916	49.44	0	31.12.2019	31.1.2019	Zasielame V·m vy˙Ëtovaciu fakt˙ru -odber vody	168874	COOP Jednota Nitra, spotrebnÈ druûstvo (skr·tene : COOP Jedn	Nitra	0	0
OF2019/17	A	Z	M	201917	55.2	0	31.12.2019	31.12.2019	Zasielame V·m vy˙Ëtovaciu fakt˙ru -odber vody	168874	COOP Jednota Nitra, spotrebnÈ druûstvo (skr·tene : COOP Jedn	Nitra	0	0
OF2019/18	A	Z	M	201918	228.64	0	31.12.2019	31.12.2019	Zasielame V·m vy˙Ëtovaciu fakt˙ru -odber vody	50022296	Semieri s.r.o.	Preöov	0	0
OF2019/19	A	Z	M	201919	211.36	0	31.12.2019	31.12.2019	Zasielame V·m vy˙Ëtovaciu fakt˙ru -odber vody	47594659	AUTOSERVIS Jozef Szonlajtner s.r.o.	éirany	0	0
OF2019/20	A	Z	M	201920	12.96	0	31.12.2019	31.1.2019	Zasielame V·m vy˙Ëtovaciu fakt˙ru -odber vody	47594659	AUTOSERVIS Jozef Szonlajtner s.r.o.	éirany	0	0
OF2019/21	A	Z	M	201921	190.15	0	31.12.2019	31.12.2019	Na z·klade Dodatku k zmluve Ë. 02/2002 zo dÚa	36172162	Calmit, spol. s r.o.	Bratislava	0	0
OF2019/22	A	Z	M	201922	-818.78	0	31.12.2019	31.12.2019	Fakturujeme V·m -vy˙Ëtovanie plynu a el.energ. za	36631124	Slovensk· poöta, a.s.	Bansk· Bystrica	0	0
OF2020/01	N	V	U	202001	1115.9	1115.9	31.3.2020	31.3.2020	Fakturujeme V·m za odvezenÈ mnoûstvo kameniva cez	36172162	Calmit, spol. s r.o.	Bratislava	0	0
OF2020/02	N	V	U	202002	1823.88	1823.88	27.05.2020	27.05.2020	Fakturujeme Vám za odvezené množstvo kameniva cez	36172162	Calmit, spol. s r.o.	Bratislava	0	0
OF2020/03	N	V	U	202003	2087.34	2087.34	26.6.2020	26.6.2020	Fakturujeme Vám za odvezené množstvo kameniva cez	36172162	Calmit, spol. s r.o.	Bratislava	0	0
OF2020/04	N	Z	U	202004	222.16	0	30.06.2020	30.06.2020	Zasielame Ván vyúčtovaciu faktúru za odber vody	53005651	BENMIJA s. r. o.	Borčice	0	0
OF2020/05	N	Z	U	202005	200	0	30.06.2020	30.06.2020	Fakturujeme Vám poplatok za kananlizácu za	53005651	BENMIJA s. r. o.	Borčice	0	0
OF2020/06	N	Z	U	202006	34.72	0	30.06.2020	30.06.2020	Zasielame Vám vyúčtovaciu faktúru za odber vody	168874	COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo (skrátene : COOP Jedn	Nitra	0	0
OF2020/07	N	Z	U	202007	4	0	30.06.2020	30.06.2020	Zasielame Vám faktúru , poplatok za vodomer číslo:	168874	COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo (skrátene : COOP Jedn	Nitra	0	0
OF2020/08	N	Z	U	202008	60	0	30.06.2020	30.06.2020	Zasielame Vám faktúru, poplatok za kanalizáciu	168874	COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo (skrátene : COOP Jedn	Nitra	0	0
OF2020/09	N	Z	U	202009	102.56	0	30.06.2020	30.06.2020	Zasielame Vám vyúčtovaciu faktúru - odber vody	47594659	AUTOSERVIS Jozef Szonlajtner s.r.o.	Žirany	0	0
OF2020/10	N	Z	U	202010	11.04	0	30.06.2020	30.06.2020	Zasielame Vám vyúčtovaciu faktúru - odber vody	47594659	AUTOSERVIS Jozef Szonlajtner s.r.o.	Žirany	0	0
OF2020/11	N	V	U	202011	162.26	162.26	30.06.2020	30.06.2020	Zasielame Vám vyúčtovaciu faktúru za vodu	50022296	Semieri s.r.o.	Prešov	0	0
OF2020/12				202012	4326.05	4326.05	25.8.2020	25.8.2020	Fakturujeme Vám za odvezené množstvo kameniva cez	36172162	Calmit, spol. s r.o.	Bratislava	0	0
OF2020/13				202013	3682.74	0	22.9.2020	22.9.2020	Fakturujeme Vám za odvezené množstvo kameniva cez	36172162	Calmit, spol. s r.o.	Bratislava	0	0
OF2020/14				202014	79.99	0	4.12.2020	4.12.2020	Fakturujeme Vám odmenu skladníka CO za rok 2020	151866	Ministerstvo vnútra SR	Bratislava	0	0
OF2020/15				202015	6393.35	0	27.11.2020	27.11.2020	Fakturujeme Vám za odvezené množstvo kameniva cez	36172162	Calmit, spol. s r.o.	Bratislava	0	0
OF2020/16				202016	1718.4	0	31.12.2020	31.12.2020	Zasielame Vám vyúčtovaciu faktúru - odber vody	36172162	Calmit, spol. s r.o.	Bratislava	0	0
OF2020/17				202017	365.6	0	31.12.2020	31.12.2020	Zasielame Ván vyúčtovaciu faktúru za odber vody	53005651	BENMIJA s. r. o.	Borčice	0	0
OF2020/18				202018	40.48	0	31.12.2020	31.12.2020	Zasielame Vám vyúčtovaciu faktúru za odber vody	168874	COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo (skrátene : COOP Jedn	Nitra	0	0
OF2020/19				202019	4	0	31.12.2020	31.12.2020	Zasielame Vám faktúru , poplatok za vodomer číslo:	168874	COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo (skrátene : COOP Jedn	Nitra	0	0
OF2020/20				202020	87.84	0	31.12.2020	31.12.2020	Zasielame Vám vyúčtovaciu faktúru - odber vody	47594659	AUTOSERVIS Jozef Szonlajtner s.r.o.	Žirany	0	0
OF2020/21				202021	9.76	0	31.12.2020	31.12.2020	Zasielame Vám vyúčtovaciu faktúru - odber vody	47594659	AUTOSERVIS Jozef Szonlajtner s.r.o.	Žirany	0	0
OF2020/22				202022	127.95	0	31.12.2020	31.12.2020	Na základe Dodatku k zmluve č. 02/2002 zo dňa	36172162	Calmit, spol. s r.o.	Bratislava	0	0
OF2020/23				202023	-852.5	0	31.12.2020	31.12.2020	Fakturujeme Vám -vyúčtovanie plynu a el.energ. za	36631124	Slovenská pošta, a.s.	Banská Bystrica	0	0
OF2021/01				202101	1981.08	1981.08	13.4.2021	13.4.2021	Fakturujeme za odvezené množstvo kameniva	36172162	Calmit, spol. s r.o.	Bratislava	0	0
OF2021/02				202102	1487.66	0	14.5.2021	14.5.2021	Fakturujeme Vám za odvezené množstvo kameniva	36172162	Calmit, spol. s r.o.	Bratislava	0	0
OF2021/03				202103	1951.81	0	2.6.2021	2.6.2021	Fakturujeme Vám za odvezené množstvo kameniva	36172162	Calmit, spol. s r.o.	Bratislava	0	0
OF2021/04				202104	68	68	9.7.2021	9.7.2021	Zasielame Vám vyúčtovaciu faktúru -odber vody	47594659	AUTOSERVIS Jozef Szonlajtner s.r.o.	Žirany	0	0
OF2021/05				202105	9.76	9.76	9.7.2021	9.7.2021	Zasielame Vám vyúčtovaciu faktúru -odber vody	47594659	AUTOSERVIS Jozef Szonlajtner s.r.o.	Žirany	0	0
OF2021/06				202106	21.28	21.28	9.7.2021	9.7.2021	Zasielame Vám vyúčtovaciu faktúru za odber vody	168874	COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo (skrátene : COOP Jedn	Nitra	0	0
OF2021/07				202107	4	4	9.7.2021	9.7.2021	Zasielame Vám faktúru , poplatok za vodomer číslo:	168874	COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo (skrátene : COOP Jedn	Nitra	0	0
OF2021/08				202108	60	60	9.7.2021	9.7.2021	Zasielame Vám faktúru, poplatok za kanalizáciu	168874	COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo (skrátene : COOP Jedn	Nitra	0	0
OF2021/09				202109	466.08	466.08	9.7.2021	9.7.2021	Zasielame Ván vyúčtovaciu faktúru za odber vody	53005651	BENMIJA s. r. o.	Borčice	0	0
OF2021/10				202110	200	200	9.7.2021	9.7.2021	Fakturujeme Vám poplatok za kananlizácu za	53005651	BENMIJA s. r. o.	Borčice	0	0
OF2021/11				202111	3287.88	3287.88	12.7.2021	12.7.2021	Fakturujeme Vám za odvezené množstvo kameniva	36172162	Calmit, spol. s r.o.	Bratislava	0	0

Zobraziť starú stránku s faktúrami