Odoslané faktúry

Číslo Z min.r. S U Číslo ext. Suma Nedoplatok Dátum daň.povin. Účtovný dátum Predmet 1 RČ/IČO Meno/názov Meno/názov Variabilný symbol ZF PID dod/odb ZF
Číslo Z min.r. S U Číslo ext. Suma Nedoplatok Dátum daň.povin. Účtovný dátum Predmet 1 RČ/IČO Meno/názov Meno/názov Variabilný symbol ZF PID dod/odb ZF
OF2014/016AZM201416399.1031.12.201431.12.2014Zasielame Vám vyúčtovaciu faktúru -odber vody 201436172162Calmit spol. s.o.Bratislava00
OF2014/017AZM201417110.28020.01.201531.12.2014Fakturujeme Vám -vyúčtovanie plynu a el.energ. za35000579Nagyová AnnaŽirany00
OF2014/018AZM201418-101.32020.01.201531.12.2014Fakturujeme Vám -vyúčtovanie plynu a el.energie za47022868Povodová ElenaVelčice00
OF2015/001NZU2015120003.02.201503.02.2015Fakturujeme Vám 120 l plastovú kuka nádobu 1 ks00168874COOP Jednota Nitra SDNitra00
OF2015/002NPU2015247.98-37.9921.04.201521.04.2015Fakturujeme spotrebu vody 10/2014-3/201500168874COOP Jednota Nitra SDNitra00
OF2015/003NZU201534432.8003.06.201503.06.2015Fakturujeme Vám za odvezené množstvo kameniva36172162Calmit spol. s.o.Bratislava00
OF2015/004NVU2015437.9937.9920.07.201520.07.2015Fakturujeme spotrebu vody 04/2015-06/201500168874COOP Jednota Nitra SDNitra00
OF2015/005NZU20155820.7023.07.201523.07.2015Zasielame Vám vyúčtov. faktúru -odber vody 1-6/1536172162Calmit spol. s.o.Bratislava00
OF2015/006NVU201566.166.1628.08.201528.08.2015Fakturujeme Vám spotrebu vody od 1.10-29.10.201479040868Jenis FrantišekŽirany00
OF2015/007NVU2015716.3116.3128.08.201528.08.2015Fakturujeme Vám spotr. vody od 30.10.14 -31.3.201578051868Benc RadoslavŽirany00
OF2015/8NZU201588590015.10.201515.10.2015Fakturujeme Vám za odvezené množstvo kameniva cez36172162Calmit spol. s.o.Bratislava00
OF2015/9NZU2015116997.4023.11.201523.11.2015Fakturujeme Vám za odvezené množstvo kameniva cez36172162Calmit spol. s.o.Bratislava00
OF2015/10NVU201510545431.12.201519.11.2015Fakturujeme Vám odmenu skladníka CO za rok 201500151866Ministerstvo vnútra SRBratislava00
OF2015/11NVU2015111530.241530.2431.12.201531.12.2015Zasielame Vám vyúčtovaciu faktúru -odber vody36172162Calmit spol. s.o.Bratislava00
OF2015/12NVU20151264.864.831.12.201531.12.2015Fakturujeme spotrebu vody 07/2015-12/201500168874COOP Jednota Nitra SDNitra00
OF2015/13NVU20151341.1741.1731.12.201531.12.2015Fakturujeme Vám -vyúčtovanie plynu a el.energ. za35000579Nagyová AnnaŽirany00
OF2015/14NVU20151456.3256.3231.12.201531.12.2015Fakturujeme Vám -vyúčtovanie plynu a el.energ. za47022868Povodová ElenaVelčice00
OFO2016/1NPU20161347.1-0.5129. 2. 201629. 2. 2016Prenájom pozemku - 201535910739SPP-distribúcia, a.s.Bratislava00
OFO2016/2NZU201621029. 2. 201629. 2. 2016Prenájom plynárenského zar. 2015 - Gál Jozef35910739SPP-distribúcia, a.s.Bratislava00
OF2016/1NVU201611548.21548.214.04.201614.04.2016Fakturujeme Vám za odvezené množstvo kameniva cez36172162Calmit spol. s.o.Bratislava00
OF2016/2NVU20162981.8981.830.04.201630.04.2016Fakturujeme Vám za odvezené množstvo kameniva cez36172162Calmit spol. s.o.Bratislava00
OF2016/3NZU201632511.4017.07.201617.06.2016Fakturujeme Vám za odvezené množstvo kameniva cez36172162Calmit spol. s.o.Bratislava00
OF2016/4NZU2016474.4021.07.201621.07.2016Fakturujeme spotrebu vody 1/2016 - 6/2016168874COOP Jednota Nitra SDNitra00
OF2016/5NVU201654707.24707.219.09.201619.09.2016Fakturujeme Vám za odvezené množstvo kameniva cez36172162Calmit spol. s.o.Bratislava00
OF2016/6NZU2016655.28024.11.201624.11.2016Fakturujeme Vám odmenu skladníka CO za rok 2016151866Ministerstvo vnútra SRBratislava00
OF2016/7NVU201674592.644592.6431.12.201631.12.2016Zasielame Vám vyúčtovaciu faktúru -odber vody36172162Calmit spol. s.o.Bratislava00
OF2016/8NVU201689674.359674.3531.12.201631.12.2016Fakturujeme Vám za odvezené množstvo kameniva cez36172162Calmit spol. s.o.Bratislava00
OF2016/9NVU2016969.2869.2831.12.201631.12.2016Fakturujeme spotrebu vody za 06/2016- 12/2016168874COOP Jednota Nitra SDNitra00
OFO2016/3NVU201635708.065708.0631.12.201631.12.2016Vyúčtovanie 2016 -náj.byty35815256Slovenský plynárenský priemysel a.s.Bratislava 2600
OFO2016/4NVU201645152.425152.4231.12.201631.12.2016Vyúčtovanie 2016 - Ocú+ZŠ35815256Slovenský plynárenský priemysel a.s.Bratislava 2600
OFO2016/5NVU20165545.2545.218.01.201731.12.2016č. 8 Dom smútku -vyúčtovanie 2016 (582,80 €)36807702Slovakia energy, s.r.o.Bratislava00
OF2016/7AZM201674592.64031.12.201631.12.2016Zasielame Vám vyúètovaciu faktúru -odber vody36172162Calmit spol. s.o.Bratislava00
OF2016/8AZM201689674.35031.12.201631.12.2016Fakturujeme Vám za odvezené množstvo kameniva cez36172162Calmit spol. s.o.Bratislava00
OF2016/9AZM2016969.28031.12.201631.12.2016Fakturujeme spotrebu vody za 06/2016- 12/2016168874COOP Jednota Nitra SDNitra00
OF2017/1NZU20171266016.3.201716.3.2017Prefaktúrovávame Vám správny poplatok za návrh31322301Vodohospodárske stavbyBratislava00
OF2017/2NZU2017222.09031.3.201731.3.2017Fakturujeme Vám -vyúètovanie plynu a el.energ. za35000579Nagyová AnnaŽirany00
OF2017/3NZU201730.5031.3.201731.3.2017Fakturujeme Vám -vyúètovanie plynu a el.energ. za47340673YVETA, spol. s r.oŽirany00
OF2017/4NVU20174151510.5.201710.5.2017Fakturujeme Vám stoèné za rok 201736631124Slovenská pošta, a.s.Banská Bystrica00
OF2017/5NVU20175454510.5.201710.5.2017Fakturujeme Vám stoèné za rok 2017168874COOP Jednota Nitra SDNitra00
OF2017/6NVU201767351735129.5.201729.5.2017Fakturujeme Vám za odvezené množstvo kameniva cez36172162Calmit spol. s.o.Bratislava00
OF2017/7NZU20177300031.5.201731.5.2017Faktúrujeme Vám stočné za rok 201750022296Semieri s.r.o.Prešov00
OF2017/8NZU2017850.08025.7.201725.7.2017Fakturujeme spotrebu vody za 01/2017 - 06/2017168874COOP Jednota Nitra SDNitra00
OF2017/9NZU20179167.14025.7.201725.7.2017Fakturujeme spotrebu vody k 30.06.2017 od 22.2.20150022296Semieri s.r.o.Prešov00
OF2017/10NZU2017104002.8.20172.8.2017Faktúrujeme Vám za základe Vašej objednávky 2 ks168874COOP Jednota Nitra SDNitra00
OF2017/11NVU20171119062.619062.614.9.201714.9.2017Fakturujeme Vám za odvezené množstvo kameniva cez36172162Calmit spol. s.o.Bratislava00
 
Zobraziť starú stránku s faktúrami